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節税対策
税務調査経験の豊富な担当者が節税効果を最大限に引き出すための提案を行います。専門的な知見から、お客様毎に合わせた最適な節税対策をご提案し、お客様の大切なお金をお守りします。
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対象者
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個人の方
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法人の方
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医療業の方
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解決できる課題
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どんな税金がいつ発生するかわからない
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個人事業主か法人のどちらが有利になるのか分からない
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納税・節税方法がわからない
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役員報酬の設定方法がわからない
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支援内容
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事業計画の作成、損益・納税
予測シミュレーション税金の支払いがいつ、いくら発生するかという情報は経営するうえで非常に重要です。弊社では、すべてのお客様に対してARK独自の損益レポートを作成し、最長1年半後までの納税予測をお伝えしております。
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役員報酬シミュレーション
役員報酬はいくら取ればベストなのか。ネットやYoutube等で様々な情報がありますが、答えはお客様によって異なります。弊社では、会社が目指す方向、資金繰りの状況、社長の生活費等の検討事項を総合的に勘案し、オーダーメイドのご提案をさせていただきます。
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消費税有利不利シミュレーション
インボイス制度が開始されたことにより大多数の企業が消費税の納税義務を負うことになりましたが、中小企業や個人事業主の場合、消費税の計算方法には複数の選択肢があることをご存知ですか？弊社では消費税の計算方法ごとの納税予測を実施。最適な選択肢をご提案することにより、お客様の大切なお金をお守りします。
よくあるご質問
Q. 節税対策はいつから始めるのが理想的ですか？
A.
決算直前ではなく、「期首（年度の初め）からの計画的な実施」が理想です。早い段階から着手することで、役員報酬の最適化や設備投資のタイミング調整など、選択できる手法の幅が広がり、より高い効果を得ることができます。
Q. どのような業種でも節税対策は可能ですか？
A.
はい、可能です。ただし、固定資産が多い製造業、人件費比率が高いサービス業など、業種によって最適な手法は異なります。それぞれの事業特性や利益構造を分析し、その企業にとって最もキャッシュが残る「オーダーメイドの提案」を行います。
Q. 顧問税理士がいても節税のセカンドオピニオンは受けられますか？
A.
はい、承っております。現在の顧問税理士様との関係を維持したまま、「節税や財務に特化したアドバイス」のみを提供することも可能です。別の視点からシミュレーションを行うことで、これまで見落としていた節税の可能性が見つかるケースも多くあります。
Q. お金を使わずにできる節税対策はありますか？
A.
はい、ございます。例えば、「役員報酬の設定見直し」「未払費用の計上」「貸倒引当金の計上」「税額控除の適用」などは、キャッシュアウトを伴わず、あるいは最小限に抑えつつ納税額を軽減できる手法です。これらを適切に組み合わせることが重要です。
Q. 経営者個人の資産を守るための節税方法はありますか？
A.
法人だけでなく、個人への資産移転を最適化する手法があります。具体的には、「小規模企業共済の活用」「経営セーフティ共済への加入」「確定拠出年金（iDeCo/企業型DC）」などを活用し、将来の退職金準備と現在の所得税・住民税の軽減を同時に実現します。